一、部门主要职责

根据机构编制部门文件核定，本部门主要职责是： 贯彻执行党在农村的各项方针政策和农业、农机有关法规条例，制定实施农业、农机、农经发展规划，组织指导区镇和局属各农业事业单位完成农业生产和各项任务，负责做好全区农技、农机、农经服务体系和农业产业基地建设等工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1.强抓粮食生产稳定不放松，抓好果菜增收产业发展。

2. 实施园区提质增效工程，强化园区示范带动。

3.拓展农业休闲观光功能，培育农业生产经营主体。

4.强化农业社会化服务，培育新型职业农民，强化农业科技创新。

5.引导土地规范有序流转，推进农村集体产权制度改革。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括农技中心、农经站、桑果站等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制224人，其中行政编制22人、事业编制202人；实有人员167人，其中行政22人、事业145人。单位管理的离退休人员140人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，价值1421961.29元。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年收入21563897 元，其中公共财政预算拨款收入 21563897元；支出21563897 元，其中公共财政预算拨款基本支出21563897 元，项目支出 0 元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算 21563897 元，支出预算21563897 元，其中：

1、工资福利支出19806112元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加2506136元，主要原因是人员增加，工资调整等。

2、商品和服务支出741000 元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等）比上年增加121000 元，主要原因是业务增加。

3、对个人和家庭的补助支出1016785元（离休费、医疗补贴、生活补助等）比上年减少1912418 元，主要原因是离退休人员减少。

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费 38500 元，其中: 公务用车购置费0 元, 公务用车运行维护费38500 元,比上年减少 36000 元，下降 48 %，主要原因是公车运行费用减少。

3、2018年公务接待费 33500 元，比上年减少 100 元基本与上年持平。

4、2018年会议费 0 元，与上年持平。

5、2018年培训费 0 元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算 741000 元。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表