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中共宝鸡市陈仓区委组织部2018年部门预算编制说明
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索引号: 610321CZJ/2018-0315-002 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018-02-24 14:51:14
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、主要职责

在区委领导和市委组织部的指导下,贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,对全区基层组织建设、党员队伍建设及干部工作、老干工作进行指导、管理、监督、协调、服务。

二、2018年主要工作任务及目标

1、持续抓好学习教育,推进从严治党要求落地生根;2、继续做好换届工作,加强领导班子和干部队伍建设;3、搞好换届后大培训,为区域经济社会发展提供动力;4、扎实推进校地合作,全面提高人才工作整体水平;5、在强化党的基层组织建设上再上水平;6、统筹抓好年度考核、老干部等工作。

三、机构设置情况

我单位属于财政全额供养单位,下设区委老干局、区考核办、区老干部活动中心、区干休所等基层预算单位4个。实有在职人员28名,固定资产570561元。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

2、收支总体情况。2018年收入3604705元,其中公共财政预算拨款收入3604705元;支出3604705元,其中公共财政预算拨款基本支出3604705元。

3、公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算3604705元,支出预算3604705元,其中:

(1)工资福利支出2546229元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年减少55351元,主要原因是在编人员减少。

(2)商品和服务支出772450元(办公费、公务接待费、会议费等)比上年增加221450元,主要原因是培训增加。

(3)对个人和家庭的补助支出286026元(医疗补贴、生活补助等)比上年减少365897元,主要原因是从2017年开始将退休人员退休费转交养老保险经办中心以养老金形式发放。

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  [组织部(总).XLS  109K]