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共青团宝鸡市陈仓区委(系统)2018年部门综合预算编制说明
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索引号: 610321CZJ/2018-0320-003 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018-02-24 16:21:27
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、部门主要职责

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

领导全区共青团工作,推进全区青少年精神文明建设,指导全区志愿者工作的开展,会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作,指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设,领导全区少先队工作,负责区少先队工作委员会日常工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人;实有人员2人,其中行政1人、事业1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门无车辆。

2018年部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。163678元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年减少45303元,主要原因是李玉婷同志调出;商品和服务支出31100元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年减少9450元,主要原因是李玉婷同志调出;对个人和家庭的补助支出14400元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年减少27630元,主要原因是李玉婷同志调出。

2、2018年根据工作需要安排机关运行经费24500元。

八、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。2018年收入 209178元,其中公共财政预算拨款收入 209178元;支出209178元,其中公共财政预算拨款基本支出 209178 元,项目支出无。

(二)公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算 209178 元,支出预算 209178 元,其中:

1、工资福利支出 163678 元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年增加(减少)45303元,主要原因)是李玉婷同志调出。

2、商品和服务支出 31100 元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)比上年增加(减少)9450元,主要原因是李玉婷同志调出。

3、对个人和家庭的补助支出 14400 元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年增加(减少)27630元,主要原因是李玉婷同志调出。

(三)政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国(境)费用,无。

2、2018年公务用车购置及运行维护费,无。

3、2018年公务接待费 1400元,与上年持平。

4、2018年会议费 5000 元,与上年持平。

5、2018年培训费5000 元,与上年持平。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算24500 元。

(七)政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

附:2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    附件下载:
  [2018年预算公开表(团委)  105K]