一、预算执行情况

1.财政收入

1-3月份，地方财政收入完成11603万元，较上年同期7474万元增加4129万元、增长55.2%。其中：税收收入完成10036万元，较上年增加3734万元、增长59.3%，税收占比86.5%，较上年增长2.2个百分点；非税收入完成1567万元，较上年增加395万元、增长33.7%。

分征收部门看，国税部门完成3445万元，同比增加784万元、增长29.5%；地税部门完成2791万元，同比增加1876万元、增长205%；财政部门完成1237万元，同比增加317万元、增长34.5%；高新区财政体制调库收入完成4130万元，同比增加1152万元、增长38.7%。

2、财政支出

1-3月份，财政公共预算支出完成55766万元，较上年同期51185万元增加4581万元、增长8.9%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出5546万元、增长1.5%；教育支出15137万元、增长16.2%；文化体育与传媒支出277万元、增长4.9%；社会保障和就业支出14665万元、增长15.2%；医疗卫生与计划生育支出12232万元、下降15.3%；城乡社区事务支出749万元、增长134.1%；农林水事务支出3518万元、增长37.3%；住房保障支出2024万元、增长497.1%。

二、本期预算执行特点

一是财政收入增长较快。1-3月，财政公共预算收入较上年同期增长55.2%，较全市县区平均增幅7.8%高47.4个百分点。

二是收入结构持续优化。1-3月，税收收入在财政收入中所占比重86.5%，较全市县区平均水平69.8%高16.7个百分点。

三是财政支出增势趋缓。1-3月，财政支出累计较上年同期增加6581万元、增长8.9%，较1-2月25.9%增速回落17个百分点。

三、预算执行情况分析

1.一次性税收收入入库抬高了收入增幅和税收比重。2018年地税部门一次性征收耕地占用税1031万元，抬高收入增幅13.8个百分点、抬高税收占比9个百分点。随着后期收入基数不断增大，该因素对收入增速和税收占比的影响将逐渐减退。

2.部门上划放缓支出增幅。因法院、检查院体制上划，1-3月，公共安全科目支出132万元，较上年同期993万元减少861万元、下降86.7%，是财政支出增速回落其中一个重要原因。

1-3月份，尽管财政收入增长较多，但剔除一次性收入影响后增长速度在全市县区排名仅居于中间位置。同时，财政支出增速虽然不快，但各预算单位的支出需求较上年明显增加。全年财政收入形势不容乐观。同时，受民生配套等硬性支出增加等增支因素影响，财政支出压力进一步加大。

下一步，我们将认真测算，科学谋划，夯实任务，落实责任，强化考核，切实把全年财政收入任务落到实处。同时，牢固树立过紧日子的思想，在确保全区财政供养人员工资正常发放和机构正常运转的基础上，坚持民生优先的原则，全力保障各类民生类项目配套资金的落实到位，确保全年财政收支目标顺利完成。